| Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 11.601.712 | 11.824.074 | 12.332.708 | 12.759.066 | 13.178.328 | 13.423.953 | |||||||||||
| Saldo | 11.601.712 | 11.824.074 | 12.332.708 | 12.759.066 | 13.178.328 | 13.423.953 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 88.980 | 94.426 | 97.160 | 100.126 | 99.384 | 101.501 | |||||||||||
| Ontvangst | 22.653.850 | 23.387.515 | 24.207.165 | 24.999.839 | 25.403.377 | 26.108.154 | |||||||||||
| Saldo | 22.564.870 | 23.293.089 | 24.110.005 | 24.899.712 | 25.303.993 | 26.006.653 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 85.056 | 85.056 | 85.056 | 85.056 | 85.056 | 85.056 | |||||||||||
| Saldo | 58.056 | 58.056 | 58.056 | 58.056 | 58.056 | 58.056 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 929.091 | 1.191.645 | 1.407.652 | 1.569.944 | 1.904.465 | 1.903.378 | |||||||||||
| Saldo | -929.091 | -1.191.645 | -1.407.652 | -1.569.944 | -1.904.465 | -1.903.378 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.254.821 | 2.874.239 | 3.404.582 | 3.802.438 | 4.900.400 | 4.553.598 | |||||||||||
| Ontvangst | 9.276.384 | 11.126.685 | 9.824.228 | 9.307.134 | 15.665.238 | 4.314.623 | |||||||||||
| Saldo | 7.021.563 | 8.252.446 | 6.419.646 | 5.504.696 | 10.764.839 | -238.975 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 56.239 | 36.529 | 36.825 | 36.825 | 36.825 | 36.825 | |||||||||||
| Ontvangst | 192.574 | 213.348 | 217.566 | 193.667 | 197.491 | 146.391 | |||||||||||
| Saldo | 136.335 | 176.819 | 180.741 | 156.843 | 160.666 | 109.566 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 45.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ontvangst | 1.170.000 | 735.000 | 409.000 | 1.390.000 | 1.764.000 | 610.000 | |||||||||||
| Saldo | 1.124.134 | 735.000 | 409.000 | 1.390.000 | 1.764.000 | 610.000 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0100: Politieke organen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.049.602 | 1.063.610 | 1.077.968 | 1.092.598 | 1.122.498 | 1.137.541 | |||||||||||
| Ontvangst | 35.482 | 36.535 | 37.259 | 37.996 | 38.749 | 39.516 | |||||||||||
| Saldo | -1.014.120 | -1.027.074 | -1.040.710 | -1.054.601 | -1.083.750 | -1.098.024 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 74.220 | 71.105 | 71.987 | 72.887 | 73.804 | 74.740 | |||||||||||
| Saldo | -74.220 | -71.105 | -71.987 | -72.887 | -73.804 | -74.740 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0110: Secretariaat | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.557.595 | 1.547.775 | 1.591.068 | 1.548.827 | 1.612.072 | 1.656.775 | |||||||||||
| Ontvangst | 4.453 | 4.064 | 4.064 | 4.064 | 4.064 | 4.064 | |||||||||||
| Saldo | -1.553.142 | -1.543.710 | -1.587.004 | -1.544.762 | -1.608.008 | -1.652.711 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 982.742 | 997.300 | 1.021.828 | 1.047.075 | 1.073.062 | 1.169.362 | |||||||||||
| Ontvangst | 16.424 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 6.319 | |||||||||||
| Saldo | -966.318 | -980.981 | -1.005.508 | -1.030.755 | -1.056.743 | -1.163.042 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 876.390 | 934.363 | 929.421 | 949.800 | 974.118 | 1.000.798 | |||||||||||
| Ontvangst | 1.441 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||||
| Saldo | -874.949 | -933.113 | -928.171 | -948.550 | -972.868 | -999.549 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0113: Archief | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 39.568 | 41.774 | 42.025 | 44.312 | 44.636 | 46.914 | |||||||||||
| Saldo | -39.568 | -41.774 | -42.025 | -44.312 | -44.636 | -46.914 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 36.157 | 36.880 | 37.618 | 38.370 | 39.137 | 39.920 | |||||||||||
| Saldo | -36.157 | -36.880 | -37.618 | -38.370 | -39.137 | -39.920 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 101.981 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |||||||||||
| Saldo | -101.981 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 38.512 | 39.262 | 40.027 | 40.808 | 41.604 | 42.416 | |||||||||||
| Saldo | -38.512 | -39.262 | -40.027 | -40.808 | -41.604 | -42.416 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 6.409.566 | 6.288.916 | 6.511.225 | 6.823.117 | 7.175.370 | 7.589.634 | |||||||||||
| Ontvangst | 529.931 | 532.425 | 536.761 | 541.183 | 545.695 | 550.296 | |||||||||||
| Saldo | -5.879.635 | -5.756.492 | -5.974.464 | -6.281.934 | -6.629.675 | -7.039.338 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.657.572 | 1.201.600 | 743.232 | 744.897 | 956.595 | 748.326 | |||||||||||
| Ontvangst | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -1.657.572 | -1.051.600 | -743.232 | -744.897 | -956.595 | -748.326 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.208.928 | 1.211.692 | 1.188.399 | 1.208.913 | 1.247.115 | 1.204.780 | |||||||||||
| Ontvangst | 279.266 | 279.945 | 272.655 | 213.986 | 200.973 | 207.605 | |||||||||||
| Saldo | -929.662 | -931.747 | -915.744 | -994.927 | -1.046.142 | -997.174 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 66.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -66.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 5.610 | 5.722 | 5.837 | 5.953 | 6.072 | 21.689 | |||||||||||
| Saldo | -5.610 | -5.722 | -5.837 | -5.953 | -6.072 | -21.689 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | |||||||||||
| Saldo | -25.750 | -25.750 | -25.750 | -25.750 | -25.750 | -25.750 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 16.306 | 18.516 | 18.770 | 19.030 | 19.294 | 19.564 | |||||||||||
| Saldo | -16.306 | -18.516 | -18.770 | -19.030 | -19.294 | -19.564 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 91.163 | 92.531 | 93.919 | 95.327 | 96.757 | 113.209 | |||||||||||
| Saldo | -91.163 | -92.531 | -93.919 | -95.327 | -96.757 | -113.209 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0200: Wegen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 568.588 | 577.151 | 587.285 | 601.267 | 615.610 | 630.323 | |||||||||||
| Ontvangst | 1.801.438 | 1.813.332 | 1.842.199 | 1.879.699 | 1.917.919 | 1.946.919 | |||||||||||
| Saldo | 1.232.850 | 1.236.182 | 1.254.914 | 1.278.432 | 1.302.310 | 1.316.596 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.225.544 | 1.401.667 | 1.401.667 | 1.551.667 | 1.551.667 | 1.551.667 | |||||||||||
| Ontvangst | 814.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -410.746 | -1.401.667 | -1.401.667 | -1.551.667 | -1.551.667 | -1.551.667 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0220: Parkeren | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 9.837 | 10.033 | 10.234 | 10.439 | 10.648 | 10.860 | |||||||||||
| Ontvangst | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
| Saldo | 163 | -33 | -234 | 9.561 | 9.352 | 9.140 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.506.585 | 1.586.173 | 1.638.519 | 1.709.991 | 1.771.897 | 1.810.685 | |||||||||||
| Ontvangst | 873.898 | 873.756 | 873.756 | 873.756 | 873.756 | 873.756 | |||||||||||
| Saldo | -632.686 | -712.417 | -764.763 | -836.235 | -898.141 | -936.929 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 751.724 | 762.483 | 776.901 | 791.642 | 806.716 | 822.131 | |||||||||||
| Ontvangst | 143.796 | 145.616 | 147.614 | 149.651 | 151.729 | 153.849 | |||||||||||
| Saldo | -607.928 | -616.867 | -629.287 | -641.991 | -654.987 | -668.281 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 330.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ontvangst | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -180.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 914.461 | 910.376 | 928.163 | 946.390 | 965.068 | 984.209 | |||||||||||
| Ontvangst | 20.855 | 20.908 | 20.908 | 20.908 | 20.908 | 20.908 | |||||||||||
| Saldo | -893.606 | -889.467 | -907.255 | -925.482 | -944.160 | -963.300 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 6.379.787 | 10.312.559 | 14.213.124 | 10.796.330 | 5.839.276 | 90.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 4.382.240 | 6.454.806 | 6.014.260 | 4.211.219 | 14.000 | 14.000 | |||||||||||
| Saldo | -1.997.547 | -3.857.752 | -8.198.864 | -6.585.111 | -5.825.276 | -76.000 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 120.785 | 122.001 | 123.241 | 124.506 | 125.796 | 127.112 | |||||||||||
| Saldo | -120.785 | -122.001 | -123.241 | -124.506 | -125.796 | -127.112 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 202.950 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ontvangst | 162.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -40.590 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 56.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ontvangst | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | |||||||||||
| Ontvangst | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | |||||||||||
| Saldo | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
| Saldo | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |||||||||||
| Ontvangst | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | |||||||||||
| Saldo | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 42.453 | 47.461 | 48.379 | 48.789 | 49.201 | 49.569 | |||||||||||
| Ontvangst | 31.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -11.293 | -47.461 | -48.379 | -48.789 | -49.201 | -49.569 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 198.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | |||||||||||
| Ontvangst | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -117.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 300.273 | 326.161 | 293.706 | 302.115 | 310.773 | 319.689 | |||||||||||
| Ontvangst | 743 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | |||||||||||
| Saldo | -299.530 | -325.383 | -292.929 | -301.337 | -309.995 | -318.911 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0400: Politiediensten | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 3.715.414 | 3.793.095 | 4.059.268 | 4.122.494 | 4.312.450 | 4.477.785 | |||||||||||
| Ontvangst | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | |||||||||||
| Saldo | -3.714.084 | -3.791.765 | -4.057.938 | -4.121.165 | -4.311.120 | -4.476.455 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0410: Brandweer | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 901.790 | 782.011 | 1.194.819 | 1.260.636 | 1.086.765 | 1.055.405 | |||||||||||
| Ontvangst | 42.323 | 43.169 | 44.033 | 44.913 | 45.812 | 46.728 | |||||||||||
| Saldo | -859.467 | -738.842 | -1.150.786 | -1.215.723 | -1.040.953 | -1.008.677 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 2.150.000 | 1.699.500 | |||||||||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -2.150.000 | -1.699.500 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0420: Dienst 100 | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 16.850 | 17.070 | 17.294 | 17.523 | 17.757 | 17.995 | |||||||||||
| Saldo | -16.850 | -17.070 | -17.294 | -17.523 | -17.757 | -17.995 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 51.860 | 62.647 | 73.442 | 81.045 | 79.916 | 81.314 | |||||||||||
| Ontvangst | 267.000 | 543.000 | 765.600 | 954.810 | 815.639 | 657.911 | |||||||||||
| Saldo | 215.140 | 480.353 | 692.158 | 873.765 | 735.723 | 576.597 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 343.218 | 175.041 | 178.542 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -343.218 | -175.041 | -178.542 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 35.429 | 35.721 | 36.135 | 36.558 | 36.989 | 37.429 | |||||||||||
| Saldo | -35.429 | -35.721 | -36.135 | -36.558 | -36.989 | -37.429 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 83.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -83.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 356.917 | 360.355 | 365.604 | 371.009 | 376.574 | 382.306 | |||||||||||
| Ontvangst | 215.295 | 215.412 | 215.568 | 215.727 | 215.890 | 216.055 | |||||||||||
| Saldo | -141.622 | -144.943 | -150.036 | -155.282 | -160.685 | -166.251 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0510: Nijverheid | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 27.800 | 27.800 | 30.800 | 12.800 | 15.800 | 12.800 | |||||||||||
| Ontvangst | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
| Saldo | -27.500 | -27.500 | -30.500 | -12.500 | -15.500 | -12.500 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ontvangst | 0 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | 0 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 73.382 | 74.587 | 76.365 | 74.169 | 75.510 | 77.445 | |||||||||||
| Ontvangst | 113 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
| Saldo | -73.269 | -74.491 | -76.270 | -74.074 | -75.414 | -77.350 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 8.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||||||
| Saldo | -8.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 162.987 | 410.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ontvangst | 37.200 | 170.568 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -125.787 | -239.432 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 826.020 | 841.630 | 865.419 | 889.920 | 915.155 | 940.503 | |||||||||||
| Ontvangst | 357.889 | 317.568 | 321.888 | 326.320 | 330.868 | 335.536 | |||||||||||
| Saldo | -468.130 | -524.062 | -543.531 | -563.600 | -584.286 | -604.967 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 8.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | 0 | -8.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 715.788 | 727.529 | 725.831 | 644.789 | 661.871 | 679.448 | |||||||||||
| Ontvangst | 204.193 | 208.066 | 212.202 | 216.421 | 220.724 | 225.113 | |||||||||||
| Saldo | -511.595 | -519.463 | -513.629 | -428.369 | -441.148 | -454.335 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 215.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -215.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 40.138 | 40.905 | 41.686 | 42.513 | 43.293 | 43.987 | |||||||||||
| Ontvangst | 132.240 | 132.424 | 132.610 | 132.799 | 132.991 | 133.186 | |||||||||||
| Saldo | 92.102 | 91.518 | 90.924 | 90.286 | 89.698 | 89.199 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 225.303 | 225.303 | 225.303 | 241.625 | 243.439 | 243.439 | |||||||||||
| Saldo | 225.303 | 225.303 | 225.303 | 241.625 | 243.439 | 243.439 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 183.949 | 183.949 | 183.949 | 192.381 | 193.318 | 193.318 | |||||||||||
| Saldo | 183.949 | 183.949 | 183.949 | 192.381 | 193.318 | 193.318 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 230.930 | 215.815 | 214.362 | 221.477 | 224.318 | 247.044 | |||||||||||
| Saldo | -230.930 | -215.815 | -214.362 | -221.477 | -224.318 | -247.044 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.113.602 | 576.685 | 474.228 | 42.134 | 45.238 | 264.623 | |||||||||||
| Ontvangst | 39.531 | 39.531 | 39.531 | 39.531 | 39.531 | 19.767 | |||||||||||
| Saldo | -1.074.071 | -537.154 | -434.697 | -2.603 | -5.707 | -244.856 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.731.010 | 1.731.864 | 1.775.830 | 1.820.976 | 1.867.334 | 1.914.938 | |||||||||||
| Ontvangst | 23.992 | 23.652 | 24.027 | 24.409 | 24.798 | 25.196 | |||||||||||
| Saldo | -1.707.018 | -1.708.212 | -1.751.804 | -1.796.567 | -1.842.536 | -1.889.742 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 610.133 | 388.333 | 388.333 | 388.333 | 188.333 | 188.333 | |||||||||||
| Ontvangst | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -610.133 | -288.333 | -388.333 | -388.333 | -188.333 | -188.333 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 662.614 | 673.789 | 679.340 | 697.103 | 715.367 | 734.146 | |||||||||||
| Ontvangst | 14.295 | 14.240 | 14.291 | 14.343 | 14.396 | 14.450 | |||||||||||
| Saldo | -648.319 | -659.549 | -665.049 | -682.760 | -700.971 | -719.695 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 19.500 | 40.500 | 36.500 | 9.500 | 16.500 | 6.500 | |||||||||||
| Saldo | -19.500 | -40.500 | -36.500 | -9.500 | -16.500 | -6.500 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 267.799 | 275.144 | 290.091 | 292.898 | 370.435 | 536.208 | |||||||||||
| Ontvangst | 137.062 | 129.334 | 149.590 | 152.578 | 65.048 | 66.346 | |||||||||||
| Saldo | -130.737 | -145.810 | -140.501 | -140.319 | -305.387 | -469.863 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 80.000 | 540.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -80.000 | -540.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 428.481 | 384.061 | 393.917 | 404.065 | 474.512 | 487.067 | |||||||||||
| Ontvangst | 720 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||||||||
| Saldo | -427.760 | -383.531 | -393.387 | -403.534 | -473.981 | -486.537 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 635.642 | 586.228 | 658.723 | 613.589 | 686.837 | 642.479 | |||||||||||
| Ontvangst | 57.921 | 7.905 | 58.019 | 8.136 | 58.255 | 8.376 | |||||||||||
| Saldo | -577.721 | -578.324 | -600.703 | -605.453 | -628.582 | -634.103 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 49.664 | 49.664 | 49.664 | 49.664 | 49.664 | 49.664 | |||||||||||
| Ontvangst | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||||||
| Saldo | -43.664 | -43.664 | -43.664 | -43.664 | -43.664 | -43.664 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 184.000 | 44.000 | 124.000 | 44.000 | 64.000 | 44.000 | |||||||||||
| Saldo | -184.000 | -44.000 | -124.000 | -44.000 | -64.000 | -44.000 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0712: Festivals | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 6.624 | 14.344 | 14.838 | 15.196 | 15.554 | 15.849 | |||||||||||
| Saldo | -6.624 | -14.344 | -14.838 | -15.196 | -15.554 | -15.849 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 86.958 | 82.060 | 82.164 | 82.270 | 82.378 | 82.489 | |||||||||||
| Saldo | -86.958 | -82.060 | -82.164 | -82.270 | -82.378 | -82.489 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 766.498 | 777.292 | 795.173 | 813.536 | 832.397 | 851.767 | |||||||||||
| Ontvangst | 154.135 | 156.256 | 158.586 | 160.951 | 163.351 | 165.787 | |||||||||||
| Saldo | -612.363 | -621.037 | -636.587 | -652.586 | -669.046 | -685.980 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.221.889 | 1.237.755 | 1.225.109 | 1.318.379 | 1.222.364 | 1.284.375 | |||||||||||
| Ontvangst | 44.021 | 44.669 | 45.540 | 46.429 | 47.336 | 48.260 | |||||||||||
| Saldo | -1.177.867 | -1.193.086 | -1.179.568 | -1.271.950 | -1.175.028 | -1.236.115 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 51.000 | 1.850.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -51.000 | -1.850.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 120.000 | 230.000 | 680.000 | 2.680.000 | 7.368.000 | 1.230.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 169.312 | 175.312 | 186.812 | 209.478 | 298.812 | 544.412 | |||||||||||
| Saldo | 49.312 | -54.688 | -493.188 | -2.470.522 | -7.069.188 | -685.588 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 40.588 | 41.120 | 41.158 | 41.196 | 41.235 | 41.275 | |||||||||||
| Saldo | -40.588 | -41.120 | -41.158 | -41.196 | -41.235 | -41.275 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 291.902 | 305.132 | 312.667 | 318.984 | 326.887 | 333.582 | |||||||||||
| Ontvangst | 48.963 | 123.980 | 124.070 | 124.163 | 124.257 | 124.353 | |||||||||||
| Saldo | -242.940 | -181.152 | -188.597 | -194.821 | -202.630 | -209.229 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 66.002 | 68.422 | 69.380 | 70.356 | 71.352 | 72.368 | |||||||||||
| Ontvangst | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
| Saldo | -56.002 | -58.422 | -59.380 | -60.356 | -61.352 | -62.368 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 3.059.729 | 2.124.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -3.059.729 | -2.124.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0790: Erediensten | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 66.921 | 120.476 | 120.362 | 120.647 | 120.916 | 120.641 | |||||||||||
| Saldo | -66.921 | -120.476 | -120.362 | -120.647 | -120.916 | -120.641 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 374.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -374.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 15.000 | 65.000 | 90.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||||||
| Saldo | -15.000 | -65.000 | -90.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.006.132 | 1.025.414 | 1.045.105 | 1.065.195 | 1.085.692 | 1.106.606 | |||||||||||
| Ontvangst | 893.362 | 910.826 | 928.631 | 946.792 | 965.316 | 984.211 | |||||||||||
| Saldo | -112.770 | -114.588 | -116.474 | -118.403 | -120.376 | -122.395 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 489.092 | 702.263 | 717.857 | 735.362 | 753.322 | 771.747 | |||||||||||
| Ontvangst | 492.712 | 581.489 | 593.097 | 604.937 | 617.014 | 629.333 | |||||||||||
| Saldo | 3.620 | -120.774 | -124.760 | -130.425 | -136.307 | -142.414 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 70.000 | 100.000 | 707.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ontvangst | 0 | 0 | 587.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -70.000 | -100.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 57.500 | 46.760 | 47.025 | 47.296 | 47.572 | 47.853 | |||||||||||
| Ontvangst | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |||||||||||
| Saldo | -35.000 | -24.260 | -24.525 | -24.796 | -25.072 | -25.353 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.817.818 | 3.237.721 | 3.298.902 | 3.361.307 | 3.424.959 | 3.489.885 | |||||||||||
| Ontvangst | 2.326.209 | 2.694.041 | 2.636.458 | 2.534.700 | 2.584.173 | 2.634.635 | |||||||||||
| Saldo | -491.609 | -543.679 | -662.444 | -826.607 | -840.786 | -855.250 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0901: Voorschotten | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 110.754 | 112.660 | 114.094 | 115.556 | 117.048 | 118.570 | |||||||||||
| Ontvangst | 95.829 | 97.531 | 99.268 | 101.040 | 102.847 | 104.690 | |||||||||||
| Saldo | -14.925 | -15.128 | -14.825 | -14.516 | -14.201 | -13.880 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 364.279 | 341.972 | 348.275 | 354.741 | 361.373 | 368.177 | |||||||||||
| Ontvangst | 344.466 | 275.308 | 280.722 | 286.245 | 291.879 | 297.625 | |||||||||||
| Saldo | -19.813 | -66.665 | -67.553 | -68.496 | -69.495 | -70.552 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 33.619 | 34.507 | 35.527 | 36.578 | 37.660 | 38.790 | |||||||||||
| Saldo | -33.619 | -34.507 | -35.527 | -36.578 | -37.660 | -38.790 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.166.209 | 2.191.852 | 2.191.846 | 2.254.113 | 2.318.232 | 2.384.258 | |||||||||||
| Ontvangst | 68.616 | 17.190 | 17.190 | 17.190 | 17.190 | 17.190 | |||||||||||
| Saldo | -2.097.593 | -2.174.663 | -2.174.656 | -2.236.923 | -2.301.042 | -2.367.068 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 67.691 | 68.182 | 68.680 | 69.185 | 69.698 | 70.219 | |||||||||||
| Ontvangst | 30.655 | 31.115 | 31.582 | 32.055 | 32.536 | 33.024 | |||||||||||
| Saldo | -37.036 | -37.067 | -37.098 | -37.130 | -37.162 | -37.194 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 21.873 | 22.290 | 22.716 | 23.150 | 23.593 | 24.045 | |||||||||||
| Ontvangst | 83.302 | 84.967 | 86.665 | 88.397 | 90.164 | 91.966 | |||||||||||
| Saldo | 61.429 | 62.677 | 63.949 | 65.247 | 66.571 | 67.922 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 449.847 | 442.962 | 455.870 | 469.164 | 482.856 | 496.956 | |||||||||||
| Ontvangst | 450.979 | 443.885 | 456.793 | 470.087 | 483.778 | 497.879 | |||||||||||
| Saldo | 1.133 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 16.863 | 17.003 | 17.147 | 17.292 | 17.441 | 17.593 | |||||||||||
| Ontvangst | 11.156 | 11.300 | 11.447 | 11.597 | 11.748 | 11.902 | |||||||||||
| Saldo | -5.708 | -5.703 | -5.699 | -5.696 | -5.693 | -5.692 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 111.687 | 113.526 | 116.391 | 119.342 | 122.382 | 125.512 | |||||||||||
| Ontvangst | 95.937 | 97.776 | 100.641 | 103.592 | 106.632 | 109.762 | |||||||||||
| Saldo | -15.750 | -15.750 | -15.750 | -15.750 | -15.750 | -15.750 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 288.603 | 291.527 | 299.175 | 307.034 | 315.110 | 323.410 | |||||||||||
| Ontvangst | 188.810 | 192.534 | 196.434 | 200.412 | 204.469 | 208.608 | |||||||||||
| Saldo | -99.793 | -98.994 | -102.741 | -106.622 | -110.641 | -114.802 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 33.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ontvangst | 30.186 | 30.186 | 30.186 | 30.186 | 30.186 | 30.186 | |||||||||||
| Saldo | -2.814 | 27.186 | 30.186 | 30.186 | 30.186 | 30.186 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.931.372 | 3.239.825 | 2.294.658 | 2.114.332 | 1.976.746 | 1.844.917 | |||||||||||
| Ontvangst | 1.023.121 | 973.590 | 1.005.072 | 1.037.498 | 1.070.897 | 1.105.297 | |||||||||||
| Saldo | -1.908.251 | -2.266.235 | -1.289.586 | -1.076.834 | -905.850 | -739.620 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 363.210 | 370.246 | 381.100 | 392.280 | 403.795 | 415.655 | |||||||||||
| Ontvangst | 360.185 | 367.221 | 378.075 | 389.255 | 400.770 | 412.630 | |||||||||||
| Saldo | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 168.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -168.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 20.490 | 20.490 | 20.490 | 20.490 | 20.490 | 20.490 | |||||||||||
| Saldo | -20.490 | -20.490 | -20.490 | -20.490 | -20.490 | -20.490 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 243.523 | 254.704 | 261.960 | 269.433 | 277.131 | 285.059 | |||||||||||
| Ontvangst | 61.883 | 61.726 | 61.726 | 61.726 | 61.726 | 61.726 | |||||||||||
| Saldo | -181.640 | -192.978 | -200.234 | -207.708 | -215.405 | -223.333 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 106.292 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||||||||||
| Saldo | -106.292 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |||||||||||